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您好，您可以先反结账反记账，再重新记账看下。您科目可能中途修改过辅助核算，导致对账不平， 1.总账和往来账不平一般是由于挂客户辅助核算/供应商辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算，录入凭证后再挂辅助核算，会导致总账和往来账不平，此时可反记账到期初，先取消该科目的辅助核算，删除期初，再挂上辅助核算，再录入往来期初，再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题，再结账；2.若数据没有问题，总账和往来账不平不影响结账。