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问题已解决
发现以前年度会计账务重复，同一笔业务重复做账，金额大概60几万
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你好，是费用类的还是成本类的？
2022 05/07 09:06
84784974 
2022 05/07 09:08
有费用也有成本，，大多为成本类的
李霞老师 
2022 05/07 09:14
你好，那样你这样，你做那个纳税调增，在你那个汇算清缴的纳税调整表上，最下面一行有个其他，其他那一行里你调整就可以的。然后今年的时候把原来多做的凭证给反冲掉。
84784974
2022 05/07 09:17
还有老师 再咨询一下，发现以前年度有两个月，一个5月，一个9月的主营业务收入没有做账，，税务系统里面可以查到这批发票，但是会计没有做，，导致主营业务收入少了10万多点，今年该怎么处理
李霞老师
2022 05/07 09:21
你必须修改第四季度的财务报表儿，把这两笔收入做到凭证上，然后形成新的财务报表和所得税报表，要不然税务局会发现这个问题，会找你的。
84784974
2022 05/07 09:35
我试过了，，改不了 可能因为今年的报了的原因吧，说是
李霞老师
2022 05/07 09:49
您好，您是说他改不了什么呀，您没法更正报表吧，如果没办法更正报表的话，你只能去大厅进行更正的。
84784974
2022 05/07 10:33
更正的话好像要从今年的开始更改
李霞老师
2022 05/07 10:52
你好，那是你们电子税务局进行设置的，那你只能去大厅更正了。
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