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以前年度有一个增值税0.01元是多交的给税局，现在如果消除这0.01元应该怎么写分录？
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电影业外支出贷应交税费就可以的。
2022 05/07 09:39
郭老师 
2022 05/07 09:39
借营业外支出贷应交税费就可以的
84785011 
2022 05/07 09:40
是以前年度的，要用这个营业外支出吗
郭老师
2022 05/07 09:41
你好，可以的，可以做到今年。
84785011
2022 05/07 09:45
那现在要把帐改下是吗
郭老师
2022 05/07 09:45
你好，不用的，你补补到这个月不就行。
84785011
2022 05/07 09:48
因为现在要年报，这个帐写在了八月份，写的是借应交税费，贷的是以前年度损益
郭老师
2022 05/07 09:49
应交税费、应交增值税现在是不是有借方余额？
84785011
2022 05/07 09:52
是的，在八月份写了那个以前年度损益后就没有余额
郭老师
2022 05/07 09:54
你好，那就按照这个来就可以的，汇算清交不影响的。
84785011
2022 05/07 09:56
现在要填那个现金流量表，平不了，就差这0.01，该怎么办？
84785011
2022 05/07 09:58
那个借以前年度损益，贷应交税费001，这个分录对吗？
郭老师
2022 05/07 10:00
最后一个分录是正确的
缴纳的税款是30块钱，然后你账上计提的是29.99
一支付的税费应该填写30
郭老师
2022 05/07 10:00
现金流量怎么会不平，你做以前年度损益调整的时候就不涉及到现金流量。
84785011
2022 05/07 10:01
老师，您是不是回答反了啊？这个不是我提的问题，我问：借以前年度损益0.01，贷应交税费001，这个分录对吗？
郭老师
2022 05/07 10:03
你好，这个分录是正确的。
郭老师
2022 05/07 10:03
我没有回答反
你多交了一分钱，你计提的肯定就少一分钱
84785011
2022 05/07 10:21
那在申报现金流量表里的支付的各项税费，这个要填-0.01吗？如果不是，那要填那？
郭老师
2022 05/07 10:24
你好不需要填写的，这个哪里涉及到银行了。
郭老师
2022 05/07 10:24
涉及到银行存款涉及到库存现金了吗这个分录？
84785011
2022 05/07 11:06
没有涉及银行也没涉及现金，想问下老师，财务报表就按照账套来填就好了是吗？那个汇算清缴的表再去填增调减是吗？
郭老师
2022 05/07 11:07
不涉及的话，是不是就不涉及到现金流量了，现金流量表你就不用选择不用填写了
郭老师
2022 05/07 11:08
财务报表按照12月份的申报
郭老师
2022 05/07 11:08
汇算清缴的表格，你需要自己单独找你的原始凭证，你看下哪些没有发票或者是超过比例的都不允许抵扣。
84785011
2022 05/07 11:18
好的，请问下老师，那个所有者权益变动表可以不填吗？
郭老师
2022 05/07 11:19
可以的，可以不用填写的。
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