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暂估的费用暂估入库已经结转损益了，老师发票到一部分了怎么做分录
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你好！如果同学收到的是普票，可以不用做账，只需要把普票粘贴在前期暂估凭证的后面
2022 05/07 10:13
84784968 
2022 05/07 10:13
老师吗费用都不一样，我暂估入的暂估费用
ning老师 
2022 05/07 10:21
你好！如果同学暂估的费用跟总的发票金额一致（普票），可以不用调整。一般暂估是本期还没有收到发票暂估了费用，到下期的时候把这笔费用做相反分录冲销，等发票到了再做新的会计分录，就是同学有没有做冲销这一步，如果做了冲销，就可以按照你取得的发票入账
84784968
2022 05/07 10:26
老师暂估的发票假如暂估了5000，可到了3000，那我冲销5000按3000入是吗
ning老师
2022 05/07 10:28
你好！“暂估的发票假如暂估了5000，可到了3000，那我冲销5000按3000入是吗”是的
84784968
2022 05/07 10:28
可是我损益已经暂估当月结转了，我要是冲销，那暂估里显示贷方了5000，我更正正确的费用也跟暂估这个科目没有关系了，这个怎么平哈
ning老师
2022 05/07 10:30
你好！这个没有关系，从一个会计年度看，账上就是你取得了多少发票的金额
84784968
2022 05/07 10:31
那费用不用分开吗，这里面费用有餐饮，有服务费，有加油费，
ning老师
2022 05/07 10:34
你好！假设这个管理费用，那这个餐饮，服务费，加油费就是管理费用的二级科目
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