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你好，老师，有家公司因为是今年给他补账，2020年就开始有业务，我现在申报2021年度汇算清缴，专管员说2021年的利润亏损太多，不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了，所以2021年的利润亏损包括了2020年的。现在我要如何处理？可以修改2020年的申报表吗？
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你好； 你支出的部分计入21年去了。 那你 支出的 部分实际是20年的； 发票是20年的还是21年的发票 ？
2022 05/07 10:44
84785023 
2022 05/07 10:46
2020年的实际支出主要是工资，也在2020年申报了个税。发票只有一点费用发票也是2020年的，是建筑公司，有很多社保费等。
meizi老师 
2022 05/07 10:54
你好； 这样的话 ； 你 补做到21年也是走以前年度损益调整科目去处理的。 不是直接计入 21年成本去哦
84785023
2022 05/07 10:57
关键是原来在电子税务局申报的数据都是0。电子税务局2020年的申报数据都是0。现在我可以去修改2020年的数据吗？
meizi老师
2022 05/07 11:00
你好 ； 你要去改下的 ； 建议去改
84785023
2022 05/07 11:01
这个会有风险不？因为2020年度汇算清缴早就做了，2021年的汇算清缴都做了，当然2021年的汇算清缴可以在电子税务局作废。就是怕风险比较大，得不偿失。
84785023
2022 05/07 11:03
毕竟过去的时间比较久，现在金三系统很厉害，专管员就是查出2021年的成本发票和申报的工资信息，推导出2021年的申报数据有误
meizi老师
2022 05/07 11:10
你好； 是的。 你如果确实错误了早点去改哈 ； 改了 主动去改 是不会怎么样的； 除非你虚假申报才会很大风险的
84785023
2022 05/07 11:12
那社保费用是可以计入管理费用的吧？没有发票
meizi老师
2022 05/07 11:16
你好 ； 是的。 社保单位部分 可以计入管理费用去 或者是销售费用 ；看员工部门判断的
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