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汇算清缴调增了一笔，会计上调整到未分配利润了，可是勾稽关系不平了这个该怎么处理
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纳税调整金额，不需要账务处理的
2022 05/07 11:23
辜老师 
2022 05/07 11:25
你这个成本实际有发生吗，只是没有发票
辜老师
2022 05/07 11:26
那你要进行反冲的，冲减以前年度损益调整，这个会导致勾稽关系不相符的，你要调整报表的年初数
辜老师
2022 05/07 11:28
你当时是怎么暂估计提的
辜老师
2022 05/07 11:29
是的，报表上就要提出这个暂估的费用
辜老师
2022 05/07 11:30
那你现在汇算清缴，就要剔除这个分录的报表数据进行汇算清缴
84785016 
2022 05/07 11:24
调整的是去年暂估的一笔50000，实际是没有发票的
84785016
2022 05/07 11:25
我做的分录是借主营业务成本，，贷应付账款-暂估
84785016
2022 05/07 11:25
也没有实际发生
84785016
2022 05/07 11:27
该怎么调整呀，我是小企业会计准则
84785016
2022 05/07 11:28
改了所有的报表什么的都要改吗
84785016
2022 05/07 11:29
当时分录是借主营业务成本，贷应付账款
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