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事业单位以小微企业所得税汇算清缴申报表里面的，税金及附加填什么数呢？全年的增值税缴纳额吗？
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你好，附加税、印花税、房产税、土地使用税、水利建设消费税、资源税
2022 05/07 11:35
郭老师 
2022 05/07 11:35
不填写增值税的，增值税不在这个科目里面。
84785024 
2022 05/07 11:53
就是把全年的这6种税缴纳数填上吗？
84785024
2022 05/07 11:54
资产总额是怎么填呢？
郭老师
2022 05/07 11:56
你好，对的是的资产负债表左边资产合计的平均
84785024
2022 05/07 11:58
这个资产合计平均是年初数和年末数的平均？
郭老师
2022 05/07 11:59
不是
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
84785024
2022 05/07 11:59
老师，为什么年度填完表，出来的数不是2.5%的数呢
郭老师
2022 05/07 12:00
没有填写小型微利企业减免明细表107040这个表格吧。
84785024
2022 05/07 12:02
需要勾选上这个表是吧？
郭老师
2022 05/07 12:02
对的是的，需要勾选的。
84785024
2022 05/07 12:04
好的，老师咱学堂有所得税、增值税、汇算清缴这些的课吗？
84785024
2022 05/07 12:05
老师，请问小微企业至少汇算清缴需要填哪几张表啊？
郭老师
2022 05/07 12:06
有的在首页直接搜就可以的，
主表，纳税调整明细表、小型微利企业减免明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、弥补亏损明细表，这些是必须填写的
84785024
2022 05/07 12:11
纳税调整明细表是填什么？
郭老师
2022 05/07 12:11
你好，调整你的招待费的，或者是没有发票的成本费用。
84785024
2022 05/07 12:12
我们是事业单位，还需要选事业单位支出明细表吗？
郭老师
2022 05/07 12:13
你好，不用填写的，小型微利企业不用填写。
84785024
2022 05/07 12:14
好的，谢谢老师，辛苦您了。
郭老师
2022 05/07 12:17
不要客气，工作愉快
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