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本期销售额正数697023.56 上期退回发票负数194174.76
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2022 05/07 11:48
84784954 
2022 05/07 11:56
退回来的，
84784954
2022 05/07 11:56
是不是在销项里面找到对应的行次填写负数
84784954
2022 05/07 12:06
退回来的是3%的票，是不是在附表一简易计税那里填负数
现亮老师 
2022 05/07 13:47
不是，你用697023.56-194174.76，实际数填写，你咋还有进项转出
84784954
2022 05/07 13:53
进项税转出是上个月留抵的，已经退回，这个红字发票是三月份退回来的，不知四月份有没有扣（不是我报税的），我上个月才来上班，最下面的未交税款跟应交税款需不需要一样
如果红字四月份不管，五月份能不能抵减税费
现亮老师
2022 05/07 13:56
不管也不行啊，不管你数据比对不通过啊，你去查税盘，找到实际销售额，就填这个数
84784954
2022 05/07 13:57
实际销售额697023.56
84784954
2022 05/07 13:58
就填这个数，然后本月应交税费6万多是吗
现亮老师
2022 05/07 14:18
你发一张实际销售额那张图我看一下
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