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问题已解决
老师 请问上个月已经做账 认证了的发票 次月税务局通知发票有问题 需要对方开负数发票和正确发票 我拿到这两张发票需要怎么做账呢？
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你好，当时认证的分录怎么做的？是购买货物的吗？
2022 05/07 12:16
84784981 
2022 05/07 12:17
借：成本 进项税 贷：应付
郭老师 
2022 05/07 12:19
借应付账款，
借主营业务成本负数，
贷应交税费、应交增值税进项转出
然后再做一个借成本，
应交税费，应交增值税，进项
贷应付账款
84784981
2022 05/07 12:20
老师 我想了是先用负数发票冲上个月做的这笔 进项税换到贷方 进项税额转出 然后正确的的发票 再做正数 但是有没有更简便的方法呢
郭老师
2022 05/07 12:21
你好，对的是的，借应付账款贷进项转出
借进项贷应付账款
84784981
2022 05/07 12:24
好的 谢谢老师
郭老师
2022 05/07 12:28
不用客气，工作愉快。
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