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问题已解决
这个表中，除了系统自带必须要填写的，其他的我需要自己勾选哪些内容？
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你好，必须填写的，填写了之后，你其他的有发生就填写，没有的就不用管。
2022 05/07 14:08
84784964 
2022 05/07 14:12
比如这两个？ 我们是去年成立的新公司，还没有固定资产，去年的业务也相对简单
郭老师 
2022 05/07 14:13
你好，固定资产的打开保存一下，广告宣传的没有的不用做，捐赠的没有的也不用填写。
84784964
2022 05/07 14:15
固定资产没有，我需要打勾来填写吗？还是不需要呢？
郭老师
2022 05/07 14:16
你好，需要的，必须填写的。
84784964
2022 05/07 14:17
哪些项目是自己必须打勾填写的？
84784964
2022 05/07 14:19
还有广告和业 务宣传费调整明细 捐赠支出调整明细 资产损失调整明细 这些就是表中系统没有默认没有打勾的，这个需要我们必须自己打勾填写吗
郭老师
2022 05/07 14:23
主表
纳税调整明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表
郭老师
2022 05/07 14:23
这些是必须填写的
其他的有发生就选择，没有的就不用管你广告还有捐赠，没有的不用管，不用填写，不用打工啊。
84784964
2022 05/07 14:31
就是这个表，里面有系统部默认的勾选，这些勾选我是否必须勾？
郭老师
2022 05/07 14:32
必须勾选的，默认的必须勾选。
84784964
2022 05/07 14:54
分录就是借：销售费用——服务费，贷银行存款 税务局说这个销售费用要调整在哪里调整呢
郭老师
2022 05/07 14:56
税调整明细表扣除项目其他里面
郭老师
2022 05/07 14:56
这条灯吗？如果是的话，在账载金额填写。
84784964
2022 05/07 15:02
通过红十字会捐赠给医院的捐赠金额，应该填在这张表里的哪里 分录是这样的
郭老师
2022 05/07 15:07
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2022 05/07 15:07
这应该是主营业务收入才对，不应该是主营业务成本。
84784964
2022 05/07 15:12
因为我们之前提前转成了主营业务成本，所以才这样做的 这个金额填到哪里?截图发给您了
郭老师
2022 05/07 15:16
你现在需要修改，借利润分配未分配利润，贷利润分配未分配利润也是在这里面填写的。
郭老师
2022 05/07 15:16
收入在纳税调整明细表收入类的其它里面填写税收金额。
84784964
2022 05/07 15:25
收入已经做了啊 当时先做了收入，因为当月不打算捐赠，就直接做成主营业务成本了，然后打算捐赠不收钱的时候，就直接做了上面的分录对转的
郭老师
2022 05/07 15:28
你好，你能写一下完整的分录吗？
84784964
2022 05/07 15:30
这是整个分录，如果这个有问题，麻烦老师把正确的全程分录写一下给我，我学习一下
郭老师
2022 05/07 15:33
借库存商品
进项
贷银行存款
借营业外支出贷库存商品、应交税费、应交增值税销项。
84784964
2022 05/07 15:41
主营业务成本过渡掉了，没有原凭证冲回 应交税金如果做到应交增值税销项税中，那怎么在电子税务系统再更改过来？
郭老师
2022 05/07 15:42
你好，不用修改的，你没有多交税少交税的不用管。
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