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问题已解决
老师好，请问，我单位1月的时候帮员工办理了退休，该员工2月退休，2月应该交医保的，但是医保局的手续只交到了1月，就是，员工要交300个月的医保才能退休，但是工作缴费只交了133个月，实际上应该交134个月，但是最后一个月社保局没扣钱了，然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费，然后因为单位部分最后一个月没扣到，现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工，应该怎么做分录，用什么原始凭证
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同学你好
做往来就可以
2022 05/07 14:23
84784999 
2022 05/07 14:28
你好老师，怎么做往来呢，不太理解
84784999
2022 05/07 14:29
医保系统没有给我扣款，我没有凭证去计提费用
朴老师 
2022 05/07 14:34
你们做其他应付款
然后发给员工
借其他应付款
贷银行存款
84784999
2022 05/07 14:36
那其他应付款不就一直有余额了吗
朴老师
2022 05/07 14:39
同学你好
没有
你计提单位ｉ部分的做
借应付职工薪酬
贷其他应付款
这样
84784999
2022 05/07 14:41
我们一般没有计提，就是直接借管理费用，社会保障费。贷银行存款出去了
84784999
2022 05/07 14:43
老师的意思是，我2月的，直接借社会保障费，贷银行存款吗，那如果这样的话，费用部分不是需要凭证吗，社保局在2月已经没有扣我单位的款了，那我要拿什么凭证去做账呢
朴老师
2022 05/07 14:46
同学你好
这个都是需要计提的
84784999
2022 05/07 14:53
那我计提的时候要附什么凭证呢
朴老师
2022 05/07 15:01
同学你好
这个需要有回单
84784999
2022 05/07 15:02
但是2月医保局已经没有扣我们单位的钱了，没有回单怎么办呢
84784999
2022 05/07 15:03
是不是可以把直接返还给员工的社保费用放到工资表里呢，以什么名称返还呢
朴老师
2022 05/07 15:05
不能
这个你们最好是交到社保局
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