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问题已解决
请问一下，公司帮员工付停车费300元，收到发票怎么做帐呢
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借：其他应收款
贷：银行存款
借：管理费用
贷：其他应收款
2022 05/07 15:46
84785038 
2022 05/07 16:12
这个进项税没有提出来呢，而且这个是个人承担的费用，公司只是为了进项发票才帮垫付的，该怎么做帐呢
刘艳红老师 
2022 05/07 16:13
借：其他应收款
贷：银行存款
这样就可以了，他退回来了，再把这个分录冲掉
84785038
2022 05/07 16:18
现在的问题是收到专用发票了，
刘艳红老师
2022 05/07 16:19
借：管理费用
应交税费-进项
贷：其他应收款
84785038
2022 05/07 16:22
不能入费用吧，公司只是帮忙买，没有产生费用呀
刘艳红老师
2022 05/07 16:24
那这个进项也不能抵扣呀，只有做到费用才行的
84785038
2022 05/07 22:06
可以抵扣呀，专用发票呀
刘艳红老师
2022 05/07 22:07
你可以全都计到费用呀，这样更好呀，虽然是个人付的，也可以做费用的呀
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