00:10:00
问题已解决
老师，小微企业所得税汇算清缴纳税调整明细里面，可以填税收滞纳金、金税盘托管费等吗？账载金额和税收金额有什么不同吗？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
账载金额是账上做的，不允许抵扣的，填写帐载金额，
税收金额是允许抵扣企业所得税的
2022 05/07 16:15
84785024 
2022 05/07 16:27
那税收申报逾期的滞纳金、金税盘托管费这些还要从这张表里体现吗？
郭老师 
2022 05/07 16:31
是的是的，都在这里面的。
郭老师
2022 05/07 16:31
托管费没有发票吗？没有发票需要调
有发票不用填写
84785024
2022 05/07 16:51
好的，老师第四季度的申报缴税是在第二年2月份，这个也还是含在年度汇算清缴一个年度1月1日-12月31日里面的事吧？
郭老师
2022 05/07 16:54
四度季度申报缴纳的是二月份的是什么意思？
郭老师
2022 05/07 16:54
你们是提前申报了吗？
84785024
2022 05/07 17:00
不是，是完了十几天申报的
郭老师
2022 05/07 17:00
第四季度应该在一月份申报缴纳。
84785024
2022 05/07 17:01
老师，工资薪金支出我是应该填在实际发生额、账载金额、税收金额都填，还是怎么填呢？
郭老师
2022 05/07 17:27
实际金额，税收金额都是填写支付出去的，账载金额填写你账上计提的
84785024
2022 05/07 17:28
实际金额和账载金额一样啊
郭老师
2022 05/07 17:29
你好，你计提的和支付出去的一样，它就是一样的金额。
84785024
2022 05/07 17:31
我们通过劳务派遣签了2人，他们的工资能从这个工资薪金支出填写吗？
郭老师
2022 05/07 17:32
不可以的，你们和企业签订的合同不可以的。
84785024
2022 05/07 17:34
单位购买的当年购买的固定资产能填进一次性扣除那里吗？
郭老师
2022 05/07 17:35
可以的，但是你账上只能按月折旧。
84785024
2022 05/07 17:37
好的，谢谢老师，辛苦您了，打扰了，谢谢
郭老师
2022 05/07 17:38
不用客气，工作愉快。
阅读 561
描述你的问题，直接向老师提问
1753
意见反馈
