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问题已解决
老师，我收到六税2费怎么做分录呢？我当初计提的全部的，现在负数做了，借：税金及附加 负数 贷：应交税费-附加税 负数 收到款以后，借银行：贷应该写正数还是负数呢
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你好，借银行存款，贷应交税费都是填写正数就行
2022 05/07 18:58
84785002 
2022 05/07 19:05
这样嘛？老师
郭老师 
2022 05/07 19:11
最后一个科目放到贷方
郭老师
2022 05/07 19:11
第二个科目放到贷方负数
84785002
2022 05/07 19:20
印花税没有计提的，还需要调整吗？收到款怎么做
郭老师
2022 05/07 19:21
借银行存款、借税金及附加负数
84785002
2022 05/07 19:22
老师，这样调整的对吗？
郭老师
2022 05/07 19:28
你好可以的
可以的
84785002
2022 05/07 19:32
这个本年累计为什么还是原来的合计数呢？为啥不是累计减免后的税额呢？有点迷惑
郭老师
2022 05/07 19:35
因为你都是红冲了
负数的原因
84785002
2022 05/07 22:31
那比如我要是年底看当年应交税费城建税，看的时候那个合计数是不对的是嘛？还得去掉享受优惠的才是今年实际缴纳的
郭老师
2022 05/07 22:35
对的，是的，需要自己单独加
84785002
2022 05/08 10:56
好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/08 10:58
不用客气，周末愉快
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