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老师你好，今年企业所得税汇算清缴100万的计算方法怎么做呢
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你好
因纳税所得额100万吗
小型微利企业100万*2.5%
2022 05/07 19:54
84784984 
2022 05/07 20:06
是的，100万以内的。申报的时候小型微企业不是有个A107040表的数据怎么算呢
郭老师 
2022 05/07 20:10
你好，实际利润乘以22.5%
84784984
2022 05/07 20:20
老师你好，开公司四年第一年是亏损2万第二年盈利12万第三年是核定征收今年是盈利85万，这个汇算清缴怎么捋顺呢
郭老师
2022 05/07 20:49
核定征税根据收入缴纳的
第二年按照10万缴纳
84784984
2022 05/07 20:53
意思是说也要缴纳企业所得税费是这个意思吗？老师。
郭老师
2022 05/07 20:59
对的
核定的有收入就得交
84784984
2022 05/07 21:06
那当年不是已缴纳了吗？为什么还在2021年汇算清缴还要缴纳呢
郭老师
2022 05/07 21:09
预缴已经缴纳了
汇算清缴不需要补
只需要交一次就可以
不需要重复
84784984
2022 05/07 21:11
老师我还是不明白，2020年是核定征收，今年做2021年的汇算清缴怎么申报呢
郭老师
2022 05/07 21:14
填写你的收入就可以
预缴的税款在实际已缴纳里面
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