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老师，我们公司上个月没有开票，只开了一张红字发票，本月申报增值税的时候怎么申报
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你好
填写负数销售额
你开的13%的吗
2022 05/08 08:54
84785034 
2022 05/08 08:54
是服务费6%
84785034
2022 05/08 08:55
那就只填负数销项进项不填了是吧
郭老师 
2022 05/08 08:56
没有勾选进项不用填写
你试下自己能保存不
不能的得去税务局
84785034
2022 05/08 08:58
好的，谢谢老师
84785034
2022 05/08 08:58
那这部分税留着后面开票了才能抵抗是吧
郭老师
2022 05/08 09:01
你好对的
是这么做的
84785034
2022 05/08 09:13
老师，那做了冲红分录，这部分负数进项还需要做分录吗
郭老师
2022 05/08 09:19
做应交税费待认证里面
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