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老师，我们年前固定资产的发票没全部回来，回来了一小部分。到21年12月底，计提了1个月的全部固定资产的折旧，汇算清缴的时候要调增嘛，怎么调增呢
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你好，没有发票的部分对应的折旧金额，需要做纳税调增处理
比如有发生的100万，没有发票的100万，计提了折旧1万，就需要纳税调增0.5万
2022 05/08 09:11
84785038 
2022 05/08 09:14
是不是需要填资产折旧、摊销及纳税调整明细表呢。
邹老师 
2022 05/08 09:15
你好，是的，是填写这个表格
84785038
2022 05/08 09:24
汇算清缴以后，发票收到了，这个怎么办呢
邹老师
2022 05/08 09:25
你好，汇算清缴以后，发票收到了，就需要做汇算清缴的更正申报
84785038
2022 05/08 09:46
过了5月31日还能更正嘛能不能不更正，下一年汇算清缴的时候调减
邹老师
2022 05/08 09:47
你好，可以更正。
这种情况应当更正才是的
84785038
2022 05/08 09:56
更正怎么更正呢，需要填什么表
邹老师
2022 05/08 09:57
你好，填写正确的汇算清缴申报表，去税局大厅做更正申报
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