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问题已解决
老师好，请教一下哈，我们今年一月份确认了一笔管理费用，而且已经结转入今年的损益，但是现在发现这笔管理费用应该在去年确认才对，我该怎么编制调整分录呢？去年已经结账了
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借利润分配，未分配利润借管理费用负数
2022 05/08 10:05
郭老师 
2022 05/08 10:06
汇算清交的时候，在纳税调整明细表里面调整
郭老师
2022 05/08 10:06
这个分录做到这个月就可以
84784973 
2022 05/08 10:07
老师，需要用以前年度损益调整吗？
郭老师
2022 05/08 10:09
是企业会计准则做账吗？
84784973
2022 05/08 10:10
应该是小企业会计准则做的账
郭老师
2022 05/08 10:11
小企业会计准则的话，用我上面的分录就行，他不用以前年度损益调整的，
咱学堂的学员一般大部分都是小企业会计准则做账的，我们回复的话都是按照这个来
84784973
2022 05/08 10:12
好的好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/08 10:12
不用客气，周末愉快
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