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老师，六税两费收到退税，可是是去年12月份计提的，请问老师分录应该怎么做？要冲销计提的吗？
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你好，你是一般纳税人吗？如果是的话，应该不是12月份的，是一二月份的吧
2022 05/08 10:29
郭老师 
2022 05/08 10:38
借应交税费贷利润分配，未分配利润汇算清缴调增
郭老师
2022 05/08 10:44
借银行存款贷应交税费
郭老师
2022 05/08 10:50
你好，不用修改啦，把上面的利润分配，未分配利润改成税金及附加
郭老师
2022 05/08 10:56
你好，可以冲计提，也可以做到营业外收入都可以的。借应交税费贷税金及附加，这个不就是红冲的？
84784979 
2022 05/08 10:30
今年4月份才升为一般纳税人，之前是小规模
84784979
2022 05/08 10:42
那么收到退税的分录呢？
84784979
2022 05/08 10:47
年度报表巳报过了，我需要作废重新申报吗？
84784979
2022 05/08 10:53
老师，我糊涂了，不去冲减计提的税金吗？这部分收款不计入营业外收入吗
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