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老师，所得税汇算中账载金额是上年计提，还是当年计提的？ 税收金额是指什么
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账载金额是计提的，当年计提的
税收金额是允许抵扣企业所得税的
2022 05/08 13:36
84784960 
2022 05/08 17:11
老师，小规模小微企业，所得税汇算，减免所得税优惠明细表，是自动生成，因为可以退税，所以这个数也不知道对不对？
因为每个月都是按小微企业优惠交的，怕错了，税务局找后帐
郭老师 
2022 05/08 17:39
减免明细表
需要退税，你的利润只要是零或者是负数的，这里都是填写零
郭老师
2022 05/08 17:39
你有调整的项目吗？如果没有调整的项目，你预缴和汇算清缴应该是一样才对。
84784960
2022 05/08 19:27
调整项也是调增，本来不想填减免所得税优惠表，但不填这表，提示小微企业必须填
郭老师
2022 05/08 19:28
截图你的主表看下吧
有利润小型微利企业107040表格必须填写的
84784960
2022 05/08 20:32
老师麻烦你帮我看看
郭老师
2022 05/08 20:43
107040这个表格应该填写你的，没有填写咋了？用105248乘以22.5%
84784960
2022 05/08 21:00
老师，对了，算出的数正好是107040的数。这回正好是调增的应交税额。
还有老师，我的教育经费没提，风险检查时，提示。不提没关系吧
郭老师
2022 05/08 21:01
灏，忽略这个提示就可以的。
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