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老师，你看这样做对吗？给客户返点了，还要增加他的应收账款，这样合理吗？
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你好
发票是怎么开的
2022 05/08 14:35
84785009 
2022 05/08 14:42
老师，没有开发票
郭老师 
2022 05/08 14:43
比如你们销售给对方100的货物，然后给对方开的是100的发票，返利的那一部分不开发票的话，应该做销售费用里面借销售费用贷银行
84785009
2022 05/08 14:47
对呀，我也是这么认为的，可是我刚来这个单位，很多业务都不熟悉，也不好问
郭老师
2022 05/08 14:48
那你看一下它的应收帐款是不是一直有余额
84785009
2022 05/08 14:57
他每个月打款都打不齐，当然会有余额了
郭老师
2022 05/08 15:02
可以和对方核对一下的，对方的余额是多少，你们单位的余额是多少？差额的那一部分是不是正好是返利的金额？
84785009
2022 05/08 15:56
老师，你看看他们好多都这样做，给对方钱了反而欠的账更多了，这是什么道理呀？我怎么都理解不了
郭老师
2022 05/08 16:00
做错了
应该是销售费用
84785009
2022 05/08 16:05
老师，资产处置损益应该是一级科目吧？软件上没有可以自己添加吗？
郭老师
2022 05/08 16:06
你好建议问下软件售后，如果你自己增加上的话，你利润表怎么取数。
84785009
2022 05/08 16:32
像这种的，也不对咯？
郭老师
2022 05/08 16:34
少发的货物直接红冲收入就是了
如果开了发票的，需要开红字发票。
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