00:10:00
问题已解决
老师您好 我们做暂估成本的分录是借：主营业务成本 贷：劳务成本 去年有该笔暂估，然后今年实际没有发票来冲掉该笔暂估，需要取消该笔暂估，那该如何做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！借以前年度损益调整 贷劳务成本 红字就可以
2022 05/08 14:59
84784962 
2022 05/08 15:01
红字是不是就是负数的意思？
耿老师 
2022 05/08 15:01
你好，是的，就是负数。
84784962
2022 05/08 15:03
以前损益调整是什么科目呢，这个科目有什么作用，之前没做过 是啥意思
耿老师
2022 05/08 15:06
你好！就是跨年调整损益类科目的过度科目，余额转入未分配利润
84784962
2022 05/08 15:38
那调整的损益是放在了去年还是今年呢
耿老师
2022 05/08 15:39
你好，直接转到未分配利润，不影响今年的本年利润
阅读 152
描述你的问题，直接向老师提问
948
意见反馈
