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老师，请问企业所得税汇算清缴的时候，纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样，就说明不需要调增调减是吗？
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您好，是的，是这个意思的
2022 05/08 16:01
84785008 
2022 05/08 16:20
好的，谢谢老师。老师，我还想问下，汇算清缴的时候，资产平均总额是一定要跟第四季度申报的平均总额一致吗？如果第一季度预缴了之后，第二季度再预缴的时候，发现第一季度跟实际的账目有出入，那第二季度申报的时候里面第一季度的总额是跟第一季度预缴的一样还是按实际的重新填一下呢？
小锁老师 
2022 05/08 16:21
您好，如果是有出入的话，第二季度的，按照实际的填一下就行
84785008
2022 05/08 16:32
老师，如果弹出这个对话框，是什么意思呢？收入成本费用明细表都不用填？意思是直接带出来？要不应纳税所得额怎么来呢？
小锁老师
2022 05/08 16:32
嗯这个是直接带出来的
84785008
2022 05/08 16:37
老师，我打开表单的时候，有一部分表格是直接勾选上了，但是我看到期间费用之前是没有的，所以我勾选上了，然后弹出这个对话框，请问有问题吗？还有，老师您是张老师吗？我听课的时候扫了一下那个关注微信，直接弹出来您的信息了
小锁老师
2022 05/08 16:39
我不是张老师，这个选择下一步
84785008
2022 05/08 18:24
老师，像这种弹出来不用填的表格，其他人说可以不填，直接自己在主表填数据就行了？
小锁老师
2022 05/08 18:37
嗯对是这个意思的
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