小规模公司，去年暂估了10万的成本，借：主营业务成本 10万，贷：应付账款-暂估 10万。现在发票到了8.5万，怎么做分录？_实务

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小规模公司，去年暂估了10万的成本，借：主营业务成本 10万，贷：应付账款-暂估 10万。现在发票到了8.5万，怎么做分录？

84784992| 提问时间：2022 05/09 09:22

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应付账款贷利润分配未分配利润10万，借利润分配未分配利润，贷应付账款8.5万。

2022 05/09 09:27

84784992

2022 05/09 09:38

老师，还有1.5万在汇算清缴时纳税调增是吗？填在什么位置呢？

郭老师

2022 05/09 09:38

纳税调整明细表扣除项目，其他填写账载金额。

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