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税盘维护费280抵扣的时候怎么填 主表附表分别填在哪里
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你好！一般纳税人要填增值税申报表主表23栏、附表四
2022 05/09 09:32
84784975 
2022 05/09 09:34
主表的一般项目还是即征即退项目？
84784975
2022 05/09 09:35
老是 要填在哪边
ning老师 
2022 05/09 09:42
你好！查看老师截图，你就填老师框红的地方
84784975
2022 05/09 09:57
黄色咋回事
ning老师
2022 05/09 10:01
你好！你在附表4扣除那里填了本期实际抵减税额280，当期你又不用交税，这个空本期实际抵减税额要填0，要不相当于税务要给你退税
84784975
2022 05/09 10:02
应该怎么填你告诉我
84784975
2022 05/09 10:03
这样对吗
ning老师
2022 05/09 10:03
你好！本期实际抵减税额要填0，本期发生额280
84784975
2022 05/09 10:03
主表出现黄色咋回事
ning老师
2022 05/09 10:06
你好！附表4本期实际抵减税额要填0，本期发生额280，主表23填0，如果你有要缴纳的增值税那主表23就填280，附表4本期实际抵减税额要填280，本期发生额280
84784975
2022 05/09 10:08
我按你说的填了 还是出现黄色
84784975
2022 05/09 10:09
知道了谢谢老是
84784975
2022 05/09 10:10
那怎么抵扣呢 我本期有留底税 应该➕ 这280啊
ning老师
2022 05/09 10:13
你好！你这个280等到你要交增值税的时候就填这个280的金额
84784975
2022 05/09 10:50
老师 这个月有增值税 主表怎么填
84784975
2022 05/09 10:50
附表是这样写的
ning老师
2022 05/09 10:53
你好！有增值税要交是这么填的，主表23那里填280，要交的增值税是要比280大吧，刚刚你发的表不是没有嘛
84784975
2022 05/09 10:53
我两个公司 现在报另一个公司
ning老师
2022 05/09 10:54
你好！刚刚附表4填的是对的
84784975
2022 05/09 10:54
老师 为啥会出现在即征即退项目
ning老师
2022 05/09 11:00
你好！你点击一下黄色，看一下提示是什么？你们公司有即征即退项目？
84784975
2022 05/09 11:01
没有啊老师
84784975
2022 05/09 11:02
老师你看
ning老师
2022 05/09 11:13
你好！这个增值税附表里面应该有个增值税减免税申报明细表，这张表你们当地的税务要求填写，把这张表填一下，这张表本期实际抵减税额要填280
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