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已缴费了，去年没建帐 老师，补计提那不是一直在 转出未交增值税挂着吗
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借销项税额
贷进项税额
转出未交增值税
借转出未交增值税
贷未交增值税
2022 05/09 10:05
84785007 
2022 05/09 10:13
不是，老师是小规模企业呢~~
84785007
2022 05/09 10:15
怎么做简便呢~~
佟老师 
2022 05/09 10:32
你价税分离做分录了吗？收入那笔确认怎么写的
84785007
2022 05/09 10:41
老师，去年没有帐今年刚建的帐，现在是1月银行有扣款缴去年的增值税及附加1万多，就是请问现在怎么做最简便有承接以前的
84785007
2022 05/09 10:47
是通过，借应交税金-未交增值税 贷银行 借应交税金-应交增值税 -转出未交增值税 贷应交税金-未交增值税，还是借 以前年度损益调整科目来做
佟老师
2022 05/09 10:58
不是，小规模，
借应交税费-应交增值税
贷银行存款
这是缴纳时分录
计提分录
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
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