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我租来的这办公室转租出去了。那我之前每个月都暂估摊销这个办公室的房租费，都是计入到管理费用里的，我这个月就是从管理费用转到其他业务成本里，然后又结转到本年利润。 我以后的时候，也还是这么做吗？先到管理费用？还是可以直接计入到 借：其他业务成本，贷：预付账款-暂估摊销
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你好同学，您可以直接寄到其他业务成本里就可以了，不需要通过管理费用的。
2022 05/09 10:22
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老师，这个月我转租出去的房子，就不用计提到管理费用了，直接计入其他业务成本。分录是直接：借 本年利润， 贷 其他业务成本 吗？不用通过管理费用了？
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老师你好，我上个季度暂估成本的时候是直接做的第一笔分录是：借：主营业务成本-暂估20000
贷：应付账款-暂估20000
第二笔分录：后面就直接结转成本到了本年利润：借：本年利润20000
贷：主营业务成本-暂估20000
我这个月收到了发票，我就红冲了第一笔分录，但是明细账里主营业务成本-暂估就形成了-20000。我是不是那里没做对呀。
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上个月暂估了管理费，做的借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估，这个月收到票了怎么冲暂估
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您好老师请教
1、暂估分录，是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，还是借：主营业务成本 贷 应付账款-暂估
月末结转，借本年利润 贷主营业务成本还是主营业务成本-暂估呢？
2、暂估时，直接写主营业务成本，还是通过其他科目，再转到主营业务成本呢？
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老师，上月暂估成本，借工程施工-材料费暂估，贷应付账款暂估，，结转成本，借主营业务成本暂估，贷，工程施工-材料费暂估，，然后月底结转损益，把主营业务成本结转至本年利润了，那次月要红冲上月的暂估，分录该怎么写
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