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老师你好，请问企业所得税季报里的13行13.1行，符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么计算？
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你好，100万乘以22.5%加上953139乘以15%
这个是去年的吗？
2022 05/09 10:59
84785004 
2022 05/09 11:00
是2022年3月应该报1-3月，我报错了，要从新改报
84785004
2022 05/09 11:01
老师麻烦帮我看下，我要补交多少税
郭老师 
2022 05/09 11:02
你好，这个是一到三月份的财务报表吗。
郭老师
2022 05/09 11:02
如果之前年度没有亏损的话，用利润总额乘以25%。
84785004
2022 05/09 11:03
是的呢，去年年度有亏损，7万多
84785004
2022 05/09 11:04
我在林新报的话不是也要算一下减免所得税额
郭老师
2022 05/09 11:05
那就减去弥补亏损之后，再乘以25%缴纳。
郭老师
2022 05/09 11:05
已经超过了300万，全额按照25%交税的。
郭老师
2022 05/09 11:05
也就是你们单位没有减免了正常交税。
84785004
2022 05/09 11:06
300万以下可以减免这就没有了
郭老师
2022 05/09 11:10
好对的是的，你这个已经超过了300万。
84785004
2022 05/09 11:11
好的，利润做在三百万之内就有免是吧？
郭老师
2022 05/09 11:13
你好，利润300万以内的，100万的按照2.5%，剩下的按照5%缴纳。
84785004
2022 05/09 11:14
好的，谢谢
郭老师
2022 05/09 11:15
不用客气，工作愉快
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