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老师你好，我上个月有增值税留底税额，税务局让我上月申请退税，这月申报时，税务局发消息说在办理附加税申报时在计税依据中扣除留底退税金额，请问这个申报的时候附加税这里要怎么弄
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你好，附加税里面有一个增量留底退税，在这里面填写你增量留抵的金额。
2022 05/09 11:36
84784971 
2022 05/09 11:43
老师，是在这个里面吗，填数字的这一栏是灰色的啊，这个不能填
郭老师 
2022 05/09 11:44
你好，附表五里面填写。
84784971
2022 05/09 11:46
我截图给你这个就是附表五，应该填在什么地方呢
郭老师
2022 05/09 11:46
计税依据那里截图？
84784971
2022 05/09 11:48
就是这张
郭老师
2022 05/09 11:50
计税依据句的第四列不就是吗？
84784971
2022 05/09 11:55
我的留底退税税额是5万多，这个只是56
郭老师
2022 05/09 12:02
你好，剩下的以后再抵扣。
84784971
2022 05/09 12:04
这个留底税额是我上个月都已经从税务局申请退税了，款已到账，附加税，还能留着以后抵吗
郭老师
2022 05/09 12:06
可以的，这个留底税额一直减到你退回来的金额，你再附表二填写了进项转出不是。
84784971
2022 05/09 12:08
是的，附表二是自动带出来的，这个不需要更改吗
郭老师
2022 05/09 12:09
你好，是不是在22栏里面，如果是的话是正确的，就不用修改不用做了。
84784971
2022 05/09 12:09
是在22栏里面的
郭老师
2022 05/09 12:12
就是正确的不用修改啦，按照这个来申报就可以啊。
84784971
2022 05/09 12:13
好的，谢谢
郭老师
2022 05/09 12:17
不用客气
工作愉快
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