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职工福利支出如果先补去年的计提，（但其实不需要补计提，是去年忘记弄了）账载金额，实际发生额，还有税收金额如何填写？
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同学，你好
如果没超额度，是一致的，比如36000
账载金额填36000，实际发生额也是36000，税收金额也是36000
2022 05/09 12:31
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工资薪金支出的账载金额按计提的填写，实际发生额和税收金额按实发的填写，福利费支出的账载金额是按工资薪金支出账载金额按比例填写，账载金额和实际发生额、税收金额，是这样理解吗？
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老师，请教下，去年给员工报销一次2500元的福利费，忘记计提了，所以当年职工福利费科目是贷方负2500元，这个在今年1月份进行的补提，那么在汇算清缴职工福利支出及纳税调整明细表时，账载金额和实际发生额以及税收金额应该怎么填写呢？（假设实际去年实际支付福利费60000元，计提金额57500元，支付职工工资120万）
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工资薪金支出的账载金额按计提的填写，实际发生额和税收金额按实发的填写，福利费支出的账载金额是按工资薪金支出账载金额按比例填写，账载金额和实际发生额、税收金额，是这样理解吗？ 有老师回复说 1. 是的 工资薪金支出的账载金额按计提的填写，实际发生额和税收金额按实发的填写 2. 福利费支出的账载金额是按工资薪金支出金额 写 ； 比如工资是100万 ； 你 福利费是 发生了 80000 ； 那么你账载金额写8万 ； 实际发生金额写8万 ； 税收金额写 14万 计算比例是按工资薪金计提的14%填写？？不是按实际发放的工资填写？
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老师，请教下，去年给员工报销一次2500元的福利费，忘记计提了，所以当年职工福利费科目是贷方负2500元，这个在今年1月份进行的补提，（去年实际支付福利费60000元，计提金额57500元，支付职工工资120万）汇算清缴时填写这张表，账载金额填写57500。实际金额税收金额填写6万，税收金额填写6万就会出现这种提示，是哪里错了吗
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2022年补计提2021年的工资，2021年汇算清缴的账载金额里面到底要不要填写补计提的这个金额？
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