00:10:00
问题已解决
你好，我想问一下，去年的费用十多万今年收到发票，我想调整去年的账务，应该怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，去年做了账务处理吗？具体的是什么费用？
2022 05/09 12:40
84785005 
2022 05/09 12:50
没有做账务处理，有租车费，买设备的费用，我想把这笔费用做到去年的账上，应该怎么做会计分录？
郭老师 
2022 05/09 12:56
借利润分配未分配利润贷银行存款汇算清缴纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额
84785005
2022 05/09 13:05
没太明白老师
郭老师
2022 05/09 13:12
你好，具体的哪一个没没有明白，两一个是分录，一个是调整表。
84785005
2022 05/09 13:18
我是想把这笔费用做到去年，调整一下营业利润。
郭老师
2022 05/09 13:21
借利润分配未分配利润贷银行存款，不是这个吗？
郭老师
2022 05/09 13:21
半年啦，不能用今年的管理费用。
郭老师
2022 05/09 13:21
跨年啦，不能用今年的管理费用来做
84785005
2022 05/09 13:22
是去年发生的，我想做到去年
郭老师
2022 05/09 13:24
借利润分配未分配利润贷银行存款，我给你写了这个分录啦，跨年啦，损益类的科目用利润分配未分配利润来代替啊，如果你是企业会计准则做账的，借以前年度损益调整贷银行存款。
84785005
2022 05/09 13:26
你说这个会计分录是做到今年吗？
郭老师
2022 05/09 13:28
你好，对的是的，去年的不要修改。
阅读 237
描述你的问题，直接向老师提问
48
意见反馈
