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问题已解决
老师你好，如果调整以前的错误的记账凭证，是把原来的冲销，然后在重新做正确的
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你好，可以的，可以这么做。
2022 05/09 14:27
84784979 
2022 05/09 14:28
是用负数冲销还是做相反的分录
84784979
2022 05/09 14:28
之前的凭证做的就是负数
郭老师 
2022 05/09 14:29
你好，当年的涉及到损益类的科目，之前的分录不变，金额是负数，如果不涉及到损益类的科目，直接做相反的就可以。
84784979
2022 05/09 14:31
我是从别的会计那接过来的账，直接做相反的分录，应付账款余额对不上，银行存款可以
84784979
2022 05/09 14:33
直接的分录是有一笔银行的退款，他直接做的是，借应付账款负数，贷银行存款负数
84784979
2022 05/09 14:33
退款有2笔，她都做到一个应付账款下了，我现在要把这个退款分开做
郭老师
2022 05/09 14:34
那具体的问题是什么？
郭老师
2022 05/09 14:34
正确的分录是什么？你错误的分录怎么做的？
84784979
2022 05/09 14:37
错误的分录是，借应付账款－1000，贷银行存款-1000，正确的分录应该是借应付账款1－500
应付账款2-500，贷银行存款
84784979
2022 05/09 14:38
贷银行存款－1000
84784979
2022 05/09 14:39
这是两笔不同的客户退款，他之间都做到一个客户名下了
郭老师
2022 05/09 14:40
你好借应付账款一500
应付账款2-500
贷应付账款1000。
84784979
2022 05/09 14:49
这样借贷不平了
郭老师
2022 05/09 14:50
是平的，借方是1000，贷方也是1000，应付账款一，我写的是横杠的一。
84784979
2022 05/09 14:50
显示借贷不平保存不了
郭老师
2022 05/09 14:55
你好，截图你的思路看一下。
84784979
2022 05/09 14:55
借应付账款1是正数吗
郭老师
2022 05/09 14:57
你好，对的是的是一个正数
84784979
2022 05/09 15:02
老师不能发送图片吗
郭老师
2022 05/09 15:03
你好，显示借贷不平的那一个截图
84784979
2022 05/09 15:07
老师明白了
84784979
2022 05/09 15:07
我调整好了
84784979
2022 05/09 15:07
谢谢老师
郭老师
2022 05/09 15:08
不用客气，工作愉快。
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