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问题已解决
老师，计提每月物业费是数字是含税金额还是不含税，我们公司一般一个季度付一次物业费，列如，1月份会我会收到1-3月的物业费发票6万，这个时候先做付款，借 其他应付款-单位某物业公司 应交税~进项税 贷 银行存款，再去平摊到每月的物业费，1月 借管理费用 贷 其他应付款~单位物业公司。还有一种4月份我没有收到发票也没有付款，那我4月份还需要计提物业费吗， 计提的时候要做 借管理费用 应交税费。进项税 贷:其他应付款单位某物公司
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同学你好
对的
这个要做的
2022 05/09 14:51
84785004 
2022 05/09 14:59
老师 那如果是我们公司4月份先付的款 但是没有收到发票时 我按照付了多少款就做多少这里的金额肯定是含税借 其他应付款贷银行存款 那假如我 5月份才收到发票时 计提物业费 就要做 借管理费用 应交税进项税 贷其他应付款
84785004
2022 05/09 15:00
我这里拿捏不准什么时候做税金
84785004
2022 05/09 15:00
有时候发票和付款申请一起来 有时候付款一个月后发票才过来
84785004
2022 05/09 15:04
前面遇到一次是付款申请和发票一起过来 我就做了 借其他应付款（不含税） 应交税费 贷银行存款，然后按不含税金额做计提 借 管理费用贷其他应付款 。这次遇到先付款后给发票 这种情况 借;其他应付款（含税）贷银行，等收到发票 借 管理 应交税费 贷其他应付款不知道这样做有没有问题
朴老师 
2022 05/09 15:12
同学你好
对的
这个没问题
84785004
2022 05/09 15:13
好的 谢谢老师 每次遇到税的问题我就有点绕不过来 担心自己重复做税金或者扣掉的
84785004
2022 05/09 15:13
或者漏掉了
朴老师
2022 05/09 15:21
你可以每次来问下看看
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