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问题已解决
老师，我们是建筑公司一般纳税人，有个工程是属于道路景观工程，开给甲方9个点专票，附件是购买的树的成本普票，请问这个可以计算抵扣吗？按几个点计算抵扣呢？
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同学你好
这个可以计算抵扣的
2022 05/09 14:56
朴老师 
2022 05/09 14:56
同学你好
这个是按照九个点抵扣
84784965 
2022 05/09 14:57
那抵扣的额是99000/1.09×0.09吗？
朴老师
2022 05/09 15:05
嗯
进项就是这样抵扣的
84784965
2022 05/09 15:06
那计算抵扣的分录怎么做呢
朴老师
2022 05/09 15:13
同学你好
借工程施工
借进项
贷银行存款
84784965
2022 05/09 15:19
直接按发票金额计算进项入账是吗
朴老师
2022 05/09 15:32
对的
直接按照发票金额计算
84784965
2022 05/09 15:33
老师，申报的时候怎么申报呀，也不好进项勾选，在哪张表里填呢
朴老师
2022 05/09 15:40
按照对应的进项和销项
84784965
2022 05/09 15:42
老师可以说清楚点吗？不太懂
朴老师
2022 05/09 15:51
借工程施工
借进项
贷银行存款
84784965
2022 05/09 15:53
老师，我知道分录怎么写了，我是说申报增值税的时候在哪个表格里体现这个计算抵扣？
朴老师
2022 05/09 15:59
这个就是附表二农产品那里
84784965
2022 05/09 16:10
在附表二第6行把计算抵扣的税金手动填进去是吗？要不要填别的表格？要不要上传凭证？
朴老师
2022 05/09 16:17
你有发票就可以了
其他不用
84784965
2022 05/09 16:20
是不是在第6行农产品收购发票或销售发票那一行填入计算处的税额呢？
朴老师
2022 05/09 16:31
对的
直接填写就可以的
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