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税控盘服务费怎么做账@郭老师

84785039| 提问时间:2022 05/09 14:57
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,如果是 一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022 05/09 14:58
84785039
2022 05/09 15:44
应交税费_应交增值税_减免税率,最终结平到哪个科目?
邹老师
2022 05/09 15:46
你好,应交税费—应交增值税(减免税款),结平到  应交税费—未交增值税 
84785039
2022 05/09 17:19
哪个月交增值税,在冲抵进项税,做应交税费_应交增值税(减免税款),贷管理费用这个分录吧!税费申报也是哪个月交增值税再填写280元的抵减吗?需要填写哪些申报表,最终在哪个表中可以体现出抵减?
邹老师
2022 05/09 17:22
你好,是这个表格体现,请看图片 
84785039
2022 05/09 18:13
需要填减免表吗?
邹老师
2022 05/09 18:14
你好,需要填写上面回复的那个表格啊 
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