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老师，收到去年暂估的发票，分录怎么做？当时暂估的分录是借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估 其中今年把暂估的款打给对方了。
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借应付账款，暂估贷应付账款，对方企业借应付账款，企业
贷银行存款。
2022 05/09 15:14
84784997 
2022 05/09 15:18
老师是要做上面的这两笔分录吗？
84784997
2022 05/09 15:21
老师，暂估的发票对方是开的专票，想进项税额做在当期，成本作为去年暂估的发票。这样分录怎么做？
郭老师 
2022 05/09 15:22
借应付账款贷利润分配，
借利润分配
应交税费、
应交增值税进项贷应付账款，
借应付账款贷银行存款。
84784997
2022 05/09 15:23
借：应付账款 贷：银行存款 借：应付账款 —暂估 应交税费—进项 贷：应付账款 这样做对吗？
郭老师
2022 05/09 15:28
可以的，可以这么做的。
84784997
2022 05/09 15:30
老师，利润分配后面还用在加二级科目吗？
郭老师
2022 05/09 15:34
二级科目未分配利润。
84784997
2022 05/09 15:36
好的感谢您老师，您的讲解太好了
郭老师
2022 05/09 15:38
不用客气，工作愉快。
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