00:10:00
问题已解决
老师，3月购买的原材料未付款未开发票，3月份暂估入账，4月份付款发票未到，怎么进行账务处理 暂估的数值和发票金额相差0.1的情况下，怎么处理呢 三月份暂估的时候做的，借：原材料——暂估 贷：应付账款——暂估[图片]老师就比如是这样子，差0.01
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你可以先借应付账款贷银行存款，挂帐，等到后期发票来了，你直接把那个暂估的凭证给反冲掉，然后再重新做账就可以了。
2022 05/09 15:47
阅读 243
描述你的问题，直接向老师提问
435
意见反馈
