00:10:00
问题已解决
@郭老师，郭老师还在吗？附加税退费回来的不需要申报增值税吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是六税两费减半吗？如果是的话，不需要的
2022 05/09 15:56
84784969 
2022 05/09 15:57
就是附加税的那个退回来的
郭老师 
2022 05/09 15:58
是不是减半退回来的。
84784969
2022 05/09 15:58
另外一般纳税人个税手续费返还的填在哪里啊
84784969
2022 05/09 15:58
是的，减半退回来的
郭老师
2022 05/09 15:59
一般纳税人个税手续费返还代表一百分之六一般计税项目里面填写未开具发票一栏，然后在附表三第三行第一列价税合计填写。
郭老师
2022 05/09 15:59
不需要申报增值税的，所有的申报表都不需要修改，你只需要做账就可以的。借银行存款，贷应交税费，
借应交税费，借税金及附加负数。
84784969
2022 05/09 16:09
1490.18的话是在附表一直接填销售额1405.83，销项税额填84.35吗
郭老师
2022 05/09 16:12
是的是的，是这么做的。
84784969
2022 05/09 16:13
其他什么都不用做，直接在申报表的附表填数据就行了？
郭老师
2022 05/09 16:16
是的是的，是这么做。
84784969
2022 05/09 16:23
老师，我还有另外一个问题，员工2月和3月的工资在北京发放，当时是没有买社保的，所以当时申报税时是没有填社保数据的，现在5月发放4月工资是在广州这边发放，然后在广州补缴了2-4月的社保，那5月申报4月个税时，社保数据是直接填2-4月的社保数据合计吗？
郭老师
2022 05/09 16:24
可以的，可以这么做的。
阅读 135
描述你的问题，直接向老师提问
165
意见反馈
