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问题已解决
提问：请问老师，我单位符合小微企业标准，年度汇算清缴的时候，一般企业收入等表栏无法勾选，年度纳税申报表无法自动取数，那我是需要手动输入相关收入和费用吗？
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你好，在主表里面填写的，手动在主表填写。
2022 05/09 16:04
84785046 
2022 05/09 16:05
好的，谢谢老师
郭老师 
2022 05/09 16:08
不用客气，工作愉快。
84785046
2022 05/09 16:15
再请问下老师，上年度有针对管理费用科目没有发票的情况，比如管理费用账上金额是10万，其中有1万没有发票，那我主表上列报的金额是否就应该是9万呢
郭老师
2022 05/09 16:16
载金额直接填写1万就可以的。
84785046
2022 05/09 16:16
老师，什么意思，没听懂呢
郭老师
2022 05/09 16:21
帐载金额直接填写1万就可以的。
郭老师
2022 05/09 16:21
允许抵扣的你就不用管了，只需要做调增的
84785046
2022 05/09 16:23
老师，主表上没有账载金额呀，收入费用那些附表小微企业免填的，无法勾选的
84785046
2022 05/09 16:24
无票的是否要扣除呢，扣除相当于就是调增了嘛
郭老师
2022 05/09 16:25
纳税调整明细表扣除项目其他
郭老师
2022 05/09 16:25
然后你主表里面的管理费用，账上做了多少就填写多少，这里不能减少，不能增加
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