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本月申报表，无销项，只有进项税额10000。 增值税纳税申报表显示即征即退进项为-10000，本期应补(退)税额为10000，然后增值税附表五本月应纳税金及附加应纳税额为1200 我只有进项，没有销项，即征即退为什么会有金额，还是应纳税金额，以至于税金及附加也产生应纳税金额
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你好，那正常是应该没有才对的，你可以手动改一下
2022 05/09 16:38
84784974 
2022 05/09 16:43
手动改不了，我填完进项之后，他自己就跳出来了，填写步骤也是根据提示来的
小云老师 
2022 05/09 17:04
那你截图上来看看具体情况吧
84784974
2022 05/09 17:13
老师，我知道了，我进项税认证的发票填错地方了，填到留抵税额那里了
84784974
2022 05/09 17:14
填到待抵扣那里去了，所以就不对了
小云老师
2022 05/09 17:16
好的，那你改过来就行了
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