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老师，甲方代发工资，借：应付职工薪酬-工资 贷：应收账款，这样做，资产负债表，资产是负数，之后。我又挂在，借：应付职工薪酬工资-工资 贷：其他应付款。这样合适不？
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你好； 你要 应收账款做收入 ； 应付职工薪酬-工资 ； 你要挂计提才对的
2022 05/09 16:27
84784977 
2022 05/09 16:34
计提了，开票了，不是已经挂了应收账款，代发工资的时候，就冲了应收账款。
meizi老师 
2022 05/09 16:39
你好； 那就不存在负数的 ； 你这样挂了之后 应收账款 和应付职工科目都会平衡的
84784977
2022 05/09 16:57
开票滞后，代发工资提前，是不是可以挂其他应付款
meizi老师
2022 05/09 17:03
你好； 挂应付职工薪酬-工资贷方挂着； 不走其他应付款哈
84784977
2022 05/09 17:07
工资代发了，不是在借方吗？怎么还要在贷方挂着
meizi老师
2022 05/09 17:15
你好； 代发了。 我是说 先挂 成本 贷方走 ； 借成本贷 应付职工薪酬-工资 ； 代发做 ：借 应付职工薪酬-工资贷应收账款
84784977
2022 05/09 17:19
老师，代发工资，贷方应收账款，因为开票迟，所以，代发工资后，应收账款就是负数，
84784977
2022 05/09 17:19
资产负债表，资产是不是负数
meizi老师
2022 05/09 17:27
你好 ； 应收账款 挂着； 后面 你到时冲应收账款 贷方即可 ； 是的。 算是预收账款了
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