00:10:00
问题已解决
老师 请问比如我3月计提的税金结转到未交增值税 计提了5.5元，可4月报税实际缴税缴纳了5元，多提了0.5元，我能不能直接在4月冲到收入去。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以的，借应交税费，应交增值税，贷营业外收入。
2022 05/09 16:58
84784981 
2022 05/10 09:07
为什么要冲到营业外收入呢
郭老师 
2022 05/10 09:09
你好，四舍五入的差异放到营业外收支。
84784981
2022 05/10 09:12
嗯 我一开始也这么想 但是我们领导让5月硬调收入 我没理解为啥要次月调
郭老师
2022 05/10 09:15
他的意思是让你调整销售额之后，再让你多缴纳五毛钱是这个意思吧？
84784981
2022 05/10 09:21
但是小规模纳税人从4月开始不开专票的话是没有税的 我想的是都得做一笔调整的 没想明白她为啥一定要次月做
84784981
2022 05/10 09:22
她的解释是因为4月报的税 差异只能次月调整 是有什么政策吗？
郭老师
2022 05/10 09:27
你好，没有这个次月调整的政策。
你们是在四月份申报的，然后调整五月份的，没有这一说，可以在四月份调整
总的来说就应该在四月份调整，因为他是当月发生的错误。
84784981
2022 05/10 09:30
嗯 我也这么想 直接在4月做账调平就行 不知道为啥要5月调 可能是人家的习惯吧 谢谢老师
郭老师
2022 05/10 09:39
也许吧，不用客气工作愉快
阅读 121
描述你的问题，直接向老师提问
5564
意见反馈
