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老师，为何上个月红冲一张增值税专票，报税的时候变成了进项税额转出？这个要怎么处理
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你好，因为他是红字发票，所以说对于你来说，它就是一个进项税额转出，并相当于你的进项变成负数了。
2022 05/09 17:07
84784964 
2022 05/09 17:09
不是很明白，因为这张票是当初作废没有作废成功，之前那个月已经交税了，如果这个月还转出的话，那不是要交更多的税了，这个是开给别人的票
李霞老师 
2022 05/09 17:15
这个是你开给别人的，那你又开了红字发票了，正常应该从你收入里减掉这张金额，那你申报表一的时候就是剪除这张发票的金额。
李霞老师
2022 05/09 17:15
？为什么会会进项税额转出呢？这不对呀。
84784964
2022 05/09 17:20
就假如我3月开了55万的发票，进项是40万，有10万是当月没有作废成功的，那三月申报表我已经多交了这10万的销项税额了，4月我红冲了，但是4月我报的时候就变成了进项税额转出，那这个红冲的发票，岂不是要我多交这笔税
李霞老师
2022 05/09 17:22
你四月份除了那个负数的收入以外，还有正数的收入吗？
84784964
2022 05/09 17:24
正数收入没有负数多，显示进项税额转出，相当于正数那部分的销项额要全部交
李霞老师
2022 05/09 17:27
你好，你手工填写报表报表就行了，你不要看那个电子税务局了，嗯，那你的收入应该是填零。为什么填零呢？因为你填负数是报不上的。
84784964
2022 05/09 17:31
您的意思是手工填写报表去税务窗口报吗
李霞老师
2022 05/09 17:36
您自己在电子税务局的表格里自己手工修改就可以。
84784964
2022 05/09 17:37
我试过了，平掉收入，就要让我交平掉的钱，就是我要交更多，各种都试过了
84784964
2022 05/09 17:38
因为那张红冲得票就是显示进项税额转出
李霞老师
2022 05/09 17:38
你好，你的收入应该是个负数，怎么会交钱呢？你填零的话，正常应该不用交钱啊，你收入是零。
84784964
2022 05/09 17:39
因为那张红冲的发票就是在表二里面显示进项税额转出，所以我也不是很明白
李霞老师
2022 05/09 17:43
你好，那说明那张的发票不是你的收入，是别人开给你的红字发票，只要是出在表二里。
84784964
2022 05/09 17:45
是我这边开出去的发票，存根联里面都能显示
李霞老师
2022 05/09 17:50
你好，那那真的不对了，这个绝对不对。
84784964
2022 05/09 17:51
不管怎么样，我存根联的发票不应该在表二里面体现是这个意思吗
李霞老师
2022 05/09 17:59
对，你开的发票怎，绝对不能跑到表二里面的。
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