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老师，汇算清缴我想调整招待费60%，我这样填对吗
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您好
请问收入金额是多少
2022 05/09 17:31
84784999 
2022 05/09 17:34
5563038.09元，我们当地是招待费不按收入计算，只要有招待费就要调整60%，税务的意思就是本人吃饭的部分要调整出来
bamboo老师 
2022 05/09 17:34
好的吧 还好这样操作的 不按照税法
84784999
2022 05/09 17:35
按税法我们是不用交的对吗
bamboo老师
2022 05/09 17:35
也需要的哈
收入的0.5% 实际发生的60% 哪个低就按哪个
84784999
2022 05/09 17:36
老师，我调整以后会补税20元，补税部分我应该怎么做账，我是小企业会计准则
bamboo老师
2022 05/09 17:37
金额特别小
借：所得税费用
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税法-企业所得税
贷：银行存款
84784999
2022 05/09 17:38
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 05/09 17:38
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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