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请问不能抵扣的进项税额账面如何处理，申报表上如何处理
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你好，在勾选平台选择不抵扣，勾选直接交税合计做账就可以了，不需要申报。
2022 05/09 17:51
84785009 
2022 05/09 18:26
勾选直接交税合计做账 是什么意思
郭老师 
2022 05/09 18:30
你好，就是直接加税合计做账就可以的，然后你的增值税综合服务平台里面不是有这个发票吗？你选择不抵扣，勾选这个选项之后，他就不会有这个发票显示了。
84785009
2022 05/09 18:35
是价税合计做账吗，
84785009
2022 05/09 18:35
要不要进项税额转出呢
郭老师
2022 05/09 18:40
你好，对的是的，你加税合计做账就不用做进项转出了，咱也没有做进项
也不需要做进项转出
84785009
2022 05/10 09:28
我看了一下纳税申报表，纳税申报表已经抵扣勾选了，但是账上又进项转出了，那不就纳税申报表上的进项税额比账上要多了吗，这一块怎么处理呢
郭老师
2022 05/10 09:38
那你账上也做进项
然后再做进项转出
郭老师
2022 05/10 09:38
当时你是直接价税合计做账了还是怎么了？
84785009
2022 05/10 09:50
账上是价税分开的，不能抵扣的进项自己账上已经进项转出了，纳税申报表没有转出，已经勾选抵扣了，我的意思是纳税申报表上不能抵扣的进项税额已经勾选抵扣了要怎么处理
郭老师
2022 05/10 09:52
附表二做进项转出就可以的
然后你账上也得做进项转出
84785009
2022 05/10 09:59
问题是1月和2月申报表都没有进项转出，账上已经转出了，申报上可以在3月份一次性转出吗
郭老师
2022 05/10 10:03
可以的，可以这么做的。
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