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老师电商企业给旗舰店充值应该计入什么科目
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你好，电商企业给旗舰店充值，借：预付账款，贷：银行存款等科目
2022 05/09 18:11
84785025 
2022 05/09 18:15
店铺提现计入什么科目呢
邹老师 
2022 05/09 18:16
你好，店铺提现
借：银行存款，贷：其他货币资金
84785025
2022 05/09 18:20
之前下午计入的是借银行存款贷应收账款我怎么调整一下呢
84785025
2022 05/09 18:23
还有之前财务给直通车充值写的借其他应付款贷银行存款这些怎么调账呢
邹老师
2022 05/09 18:44
你好，店铺提现，借：银行存款，贷：应收账款
调整分录是，借：应收账款，贷：其他货币资金
之前财务给直通车充值写的，借：其他应付款，贷：银行存款
调整分录是，借：预付账款，贷：其他应付款
84785025
2022 05/09 19:00
老师摘要就写调账吗年底汇算清缴有什么影响呢
邹老师
2022 05/09 19:01
你好，摘要可以是：调整某某月份第多少号凭证
影响财务报表数据的填写，不影响纳税金额。
84785025
2022 05/09 19:13
之前一直这样填了几年了这个不调整往年的数据吧只调整当月还是都需要调整呢
邹老师
2022 05/09 19:14
你好，需要调整之前各年报表的数据
84785025
2022 05/09 19:23
分录不调整怎么调报表呢
邹老师
2022 05/09 19:24
你好，店铺提现，借：银行存款，贷：应收账款
调整分录是，借：应收账款，贷：其他货币资金
之前财务给直通车充值写的，借：其他应付款，贷：银行存款
调整分录是，借：预付账款，贷：其他应付款
先这样做调整分录，然后再调整报表数据啊
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