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问题已解决
我今天收到一张专票，是房东开给我公司的房屋租赁发票，但是租赁时间是2021年10月至:2022年3月，合计6个月，这个费用如何分摊？其中3个月是去年第四季度的。
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那你去年账上做了吗？
如果没有做的话，借预付账款贷银行存款，按月分摊，去年三个月的借利润分配，未分配利润贷预付账款
今年一到三月份的借管理费用贷预付账款
2022 05/09 19:54
84785002 
2022 05/09 20:08
老师：如果按照您这样做的活，未分配利润的期末数不等于期初数加上本期数
郭老师 
2022 05/09 20:09
对的
可以忽略这个差一点
郭老师
2022 05/09 20:09
可以忽略这个差异的
84785002
2022 05/09 20:11
对不上，提供给税务局的报表会预警吗？
郭老师
2022 05/09 20:16
你好，不会预警的，做了分红还不一致呢
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