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老师你好，2月销项税是负数我没计提负数，可以从3月里的销项扣掉吗，或者应该怎么做？
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您好，也就是说您二月份的销项负数的发票没有入账是吗？
2022 05/09 21:02
84785041 
2022 05/09 21:09
是的呢，直接作废了
文老师 
2022 05/09 21:10
是发票直接作废了，是吗，那作废的发票就不需要做帐
84785041
2022 05/09 21:10
但是销项税怎么处理呢
文老师
2022 05/09 21:13
作废的，那就没有，这个发票就是没有用的
84785041
2022 05/09 21:14
那是冲红？冲红会有销项
84785041
2022 05/09 21:15
因为统计表上的销项税是负数
84785041
2022 05/09 21:17
那我明天得再看看是不是漏做了一笔
文老师
2022 05/09 21:17
用原来分录的负数做，也就是确认用原来分录的负数分录，
84785041
2022 05/09 21:17
如果是的话能做到3月份嘛还是反结账回去
文老师
2022 05/09 21:21
二月份没有入账的话，也可以做在三月份，这样的话就可能会和你的申报表的数据会不一致
84785041
2022 05/09 21:21
我是季度申报，
文老师
2022 05/09 21:23
季度申报的话，影响不是很大
84785041
2022 05/09 21:24
谢谢老师
文老师
2022 05/09 21:27
不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话，记得给我好评，谢谢
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