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老师企业所得税里面当年发生职工教育经费49441.61元在这个A105050表填在5行还是6行？
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准许全额扣除的特殊行业、特殊用途的职工教育培训经费主要有以下几项：
1.集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用，应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。
2.经认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品，可申请享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策；
3.航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，根据《实施条例》第二十七条规定，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。
4.核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，可作为企业的发电成本在税前扣除。企业应将核电厂操纵员培养费与员工的职工教育经费严格区分，单独核算，员工实际发生的职工教育经费支出不得计入核电厂操纵员培养费直接扣除。
如果符合这些要求的，在第六行里面填写提交，就是在第五栏
2022 05/09 21:08
84784949 
2022 05/09 21:23
老师，我填到第5行这样提示，改如何填了？
郭老师 
2022 05/09 21:27
忽略就可以的
不用管了
84784949
2022 05/09 21:31
老师，我这个固定资产计税的基础没错怎么提示跳出的金额和我填的不一致？
郭老师
2022 05/09 21:41
折旧年限不对吧，如果按照你这个原值的话，折旧年限如果不设置残值率一年折旧988177
84784949
2022 05/09 21:45
怎么算方便写具体点吗？
郭老师
2022 05/09 21:48
11858125/10
这个是一年的折旧
第二列最多是这个金额
郭老师
2022 05/09 21:48
你有折旧分摊表吗
看下一个月折旧金额多少
84784949
2022 05/09 22:44
老师，这个关联业务往来报表是什么要填的吗？
郭老师
2022 05/09 22:46
1、相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的；
2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的；
3、企业与另一企业（独立金融机构除外）之间借贷资金占企业实收资本50%或以上，或企业借贷资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的；
4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的；
5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的；
6、企业生产经营购进原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的；
7、企业生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制；
8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系，包括家庭、亲属关系
郭老师
2022 05/09 22:46
你有这些关联企业的吧
没有的不用管了
84784949
2022 05/09 23:12
我现在申报的公司，有注资公司注资算吗？
郭老师
2022 05/09 23:15
你的股东是公司或者你们投资了其他公司都算
84784949
2022 05/10 10:00
关联业务往来报表，这里钩哪个？
郭老师
2022 05/10 10:17
123选择最后一个五就可以的。
84784949
2022 05/10 10:20
这两个是选择否吗？
郭老师
2022 05/10 10:23
可以的，可以这么做的。
84784949
2022 05/10 10:28
企业内部部门信息写哪个部门？还有高级管理人员信息写一个总经理可以了吧？
郭老师
2022 05/10 10:32
你好，内部部门写财务部、销售部、生产部等。
郭老师
2022 05/10 10:32
可以的，可以这么做的。
84784949
2022 05/10 10:38
财务部的职责业务范围如何填精简！
郭老师
2022 05/10 10:43
你好，看你单位制度要求。
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