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老师，我们2021年计提工资3000万，2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元，截止现在3002万的工资都发放了，那汇算清缴账载金额，税收金额怎么填写啊
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您好，补计提的分录麻烦发下
2022 05/09 22:55
84785008 
2022 05/09 23:01
2022年1月做的，借：管理费用工资，贷应付职工薪酬
小林老师 
2022 05/09 23:06
您好，22年分录错误，是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，
84785008
2022 05/09 23:07
那我以前年度损益调整怎么冲平？发放吗
小林老师
2022 05/09 23:08
您好，借未分配利润，贷以前年度损益调整
84785008
2022 05/09 23:13
那这样的话，我2022年报表本年的勾稽关系是不是对不上了
小林老师
2022 05/09 23:24
您好，对不上也是没问题
84785008
2022 05/09 23:25
那我这个职工薪酬，汇算清缴按照多少金额报，账载金额和税收金额都填多少
小林老师
2022 05/09 23:26
您好，分录是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，账载和税收3002
84785008
2022 05/09 23:34
好的，谢谢
小林老师
2022 05/09 23:47
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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